Begrotingswijziging
Begrotingswijziging | |||||
Begroting 2024 primitief en begrotingswijziging 2024 | Uitgaven/ | Primitief 2024 | 2024 | 2024 | Incidenteel/ |
|---|---|---|---|---|---|
Staf en algemene dekkingsmiddelen | |||||
Ontwikkelingen 2024 | |||||
3 Organisatiedag (onttrekking uit de reserve, rekeningsresultaat 2023) | uitgaven | -30.000 | Incidenteel | ||
4. Groeipercentage ingezet t.b.v. hoofd Staf (budgetair neutraal) | uitgaven | -113.725 | structureel | ||
5. Herverdeling opleidingen over programma's (budgettair neutraal) | uitgaven | -26.708 | incidenteel | ||
6. Integrale dienstverlening (onttrekking uit reserve) | uitgaven | -95.000 | incidenteel | ||
Staf Bijdrage Duo+ | inkomsten | 1.942.719 | 132.471 | -9.567 | |
Staf Maatwerk Ouder-Amstel | inkomsten | - | - | - | |
Staf Maatwerk Uithoorn | inkomsten | - | - | - | |
Staf via Reserve | inkomsten | - | - | 125.000 | |
Staf inkomsten derden (rente rekening courant) | inkomsten | - | - | 150.000 | |
Bedrijfsvoering exclusief facilitair | |||||
Ontwikkelingen 2024 | |||||
10 Training Data in het beleidsproces (OGON) | uitgaven | -15.000 | Incidenteel | ||
11 Overheveling Archief op Orde (vanuit 2023) | uitgaven | -75.262 | Incidenteel | ||
12 Applicatie Decentraal Loket, t.b.v.Omgevingswet | uitgaven | -27.500 | structureel | ||
13 Verlenging applicatie Pausit | uitgaven | -4.225 | structureel | ||
14 Groeipercentage tbv hoofd staf (zie Staf, budgetair neutraal) | uitgaven | 113.725 | structureel | ||
15 Herverdeling opleidingen over programma's (budgetair neutraal) | uitgaven | 31.261 | incidenteel | ||
16 Inhuur personeel (vanuit vergoeding UWV) | uitgaven | -27.000 | incidenteel | ||
17 Data-analist gaat over naar Uithoorn | uitgaven | 77.500 | incidenteel | ||
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ | inkomsten | 17.810.524 | 1.668.639 | -175.761 | |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen | inkomsten | 16.666 | - | - | |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel | inkomsten | - | - | - | |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn | inkomsten | 18.000 | - | -16.666 | |
Bedrijfsvoering Via Reserve en of Balans (vooruitbetaald) | inkomsten | - | - | 75.262 | |
Bedrijfsvoering Inkomsten derden | inkomsten | 50.000 | - | 27.000 | |
Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn) | |||||
1. Bijdrage facalitair specifiek voor Uithoorn en Ouder-Amstel | uitgaven | -641.317 | - | - | |
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel | inkomsten | 641.317 | - | - | |
Burger | |||||
Ontwikkelingen 2024 | |||||
2. Formatie nieuwe wet inburgering structurele deel (OGON) | uitgaven | -178.000 | structureel | ||
3. Formatie nieuwe wet inburgering incidentele deel (OGON) | uitgaven | -134.300 | Incidenteel | ||
4. Langdurige zieken (OGON) | uitgaven | -240.000 | Incidenteel | ||
5. Rapportage module Insight (OGON) | uitgaven | -5.100 | structureel | ||
6. Prognoses en monitoring team Data en Ondersteuning(OGON) | uitgaven | -33.000 | structureel | ||
7. Herverdeling opleidingen over programma's (budgetair neutraal) | uitgaven | 1.759 | incidenteel | ||
8. Gedragswetenschapper (OGON) | uitgaven | -36.802 | structureel | ||
9.Project kostenbeheersing jeugdhulp (OGON) | uitgaven | -111.372 | Incidenteel | ||
10 Brede uitvraag (OGON) | uitgaven | -195.000 | Incidenteel | ||
11 Inhuur personeel vanuit vergoeding UWV | uitgaven | -66.000 | incidenteel | ||
Maatwerk 2024 (via OGON) | |||||
12. Maatwerk Diemen Contractmanagement | uitgaven | -63.517 | Incidenteel | ||
13.Maatwerk Diemen project kostenbeheersing jeugdhulp | uitgaven | -70.408 | incidenteel | ||
14. Energietoeslag Ouder-Amstel 2023 uitvoering in 2024 | uitgaven | -24.975 | Incidenteel | ||
15. Energietoeslag 2023, uitvoering 2024 Uithoorn | uitgaven | -44.348 | Incidenteel | ||
16. Maatwerk Oekraine Ouder-Amstel jan tm april | uitgaven | -7.450 | Incidenteel | ||
17. Maatwerk Oekraine Uithoorn jan t/m dec | uitgaven | -18.400 | Incidenteel | ||
18. Maatwerk Toeslagenaffaire 2024 Ouder-Amstel | uitgaven | -66.158 | Incidenteel | ||
19. Maatwerk Toeslagenaffaire 2024 Uithoorn | uitgaven | -170.122 | incidenteel | ||
20. Oekraine Ouder-Amstel april t/m dec 2024 | uitgaven | -15.400 | incidenteel | ||
21. Schuldhulpverlening Ouder-Amstel | uitgaven | -13.068 | Incidenteel | ||
22. Schuldhupverlening Uithoorn | uitgaven | -13.068 | Incidenteel | ||
23. Taalmeter Uithoorn | uitgaven | -4.110 | Incidenteel | ||
24. Taalmeter Ouder-Amstel | uitgaven | -2.190 | Incidenteel | ||
Burger Bijdrage Duo+ | inkomsten | 6.999.868 | 245.922 | 931.815 | |
Burger Maatwerk en Facturen Diemen | inkomsten | - | - | 133.925 | |
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel | inkomsten | - | - | 129.241 | |
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn | inkomsten | - | - | 250.048 | |
Burger inkomsten derden | inkomsten | - | - | 66.000 | |
Buurt | |||||
Ontwikkelingen 2024 | |||||
5 Inhuur (via vergoeding UWV) | uitgeven | -2.000 | incidenteel | ||
6. Invoering Omgevingswet (dekking vanuit reserve) | uitgaven | -130.000 | incidenteel | ||
7. Herverdeling opleidingen over de programma's (budgettair neutraal) | uitgaven | -6.312 | incidenteel | ||
8.Werkplan team VTH Uithoorn uitrusting Boa's (OGON) | uitgaven | -16.000 | structureel | ||
9.Werkplan team VTH Ouder-Amstel uitrusting Boa's (OGON) | uitgaven | -13.000 | structureel | ||
10 Werkplan Uithoorn kosten inhuur van vacatureruimte | uitgaven | -183.000 | incidenteel | ||
11 Werkplan Ouder-Amstel inhuur van vacatureruimte | uitgaven | -156.000 | incidenteel | ||
Maatwerk 2024 (via OGON) | |||||
12. Uitbreiding formatie diftar maatwerk Uithoorn | uitgaven | -119.720 | structureel | ||
13. Coördinator Omgevingswet maatwerk Diemen | uitgaven | -10.000 | incidenteel | ||
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's | inkomsten | 10.056.738 | 1.130.076 | 374.312 | |
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel | inkomsten | - | - | - | |
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn | inkomsten | 35.000 | - | 119.720 | |
Buurt via Reserve en of balans | inkomsten | - | - | 130.000 | |
Buurt inkomsten derden | inkomsten | - | - | 2.000 | |
Totaal Programma's via Bijdrage | 37.451.166 | 3.177.108 | 1.120.799 | ||
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen | 69.666 | - | 626.268 | ||
Totaal Programma's via Reserve | - | - | 330.262 | ||
Totaal Programma's via Derden | 50.000 | - | 245.000 | ||
Investeringen | |||||
1. Aanschaf Computerapparatuur | uitgaven | 282.500 | |||
2. Aanschaf Netwerkapparatuur | uitgaven | 155.000 | |||
3. Aanschaf Serverapparatuur | uitgaven | 10.000 | |||
4. Randapparatuur | uitgaven | 135.500 | |||
5. Aanschaf Telefoons | uitgaven | 40.000 | |||
6. Aanschaf tractie | uitgaven | 265.000 | |||
Totaal Investeringen | - | - | 888.000 | ||
Mutatie Reserves en voorzieningen | |||||
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering | inkomsten | 125.000 | |||
Ontrtrekking aan reserve Buurt | inkomsten | 130.000 | |||
Naar Balans Reserves en voorzieningen | - | - | 255.000 |