Financiële ontwikkelingen en risico's
In deze voortgangsrapportage is er een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd. In paragraaf 6.2 en 6.3 is de detailinformatie te vinden. Op hoofdlijnen is het financieel effect als volgt in te delen:
Financieel effect in € x 1000 | Derden | Dekking reserve/ balans | Diemen | Ouder-Amstel | Uithoorn | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkelingen binnen Duo+ | 38 | -85 | -157 | -204 | ||
Herverdeling opleidingskosten (klein effect over de programma's heen). | 2 | -1 | -1 | 0 | ||
Projecten Sociaal (gedekt binnen de DUO-gemeenten door bijdrage vanuit het Rijk) | -144 | -364 | -670 | -1178 | ||
Project Diftar Uithoorn | -120 | -120 | ||||
Werkplan team Vergunningen Toezicht en Handhaving | -169 | -199 | -368 | |||
Implementatie Omgevingswet | -130 | -10 | -7 | -10 | -157 | |
Zwangerschap en zieken | -95 | -95 | ||||
Reserve en balans (Organisatiedag, Project Integrale dienstverlening en project Archief) | -200 | -200 | ||||
Rentebaten | -150 | 56 | 38 | 56 | 0 | |
Totaal | -245 | -330 | -58 | -588 | -1101 | -2322 |
Binnen Duo+ zijn er geen middelen om de financiële gevolgen van de generatiepactregeling zware beroepen en ouderen op te vangen. Duo+ kan vanuit fiscale overwegingen geen reserves vormen om dit risico op te vangen. Wel is duidelijk dat gezien de leeftijdsopbouw en de ziekte per leeftijdscategorie het risico op uitval groter wordt. Vanuit goed werkgeverschap zal het toekennen van generatiepact op basis van criteria (advies bedrijfsarts, leeftijd, belang organisatie, persoonlijk belang) de komende jaren vaker voorkomen.
Daarnaast is als risico benoemd, de aanpassing van het gemeentefonds die voor de DUO-gemeenten een bezuinigisopgave betekent. Dit zal mogelijk op termijn ook effect hebben op Duo+.
Risico/Gebeurtenis | Kans | Impact | Beheersmaatregel | Risicoscore (x € 1.000) |
|---|---|---|---|---|
Gezien de leeftijdsopbouw van Duo+ neemt het risico toe dat niet iedereen tot aan zijn pensioen volledig in staat is om het werk uit te kunnen blijven voeren. Vanuit goed werkgeverschap zal het dan ook onvermijdelijk zijn om via maatwerk een generatiepactregeling toe te passen indien dit zich dit voordoet. | groot | gemiddeld | Begeleiding en mogelijk inzetbaarheid op andere functies DUO-organisatie breed. | 105 |
De aanpassing van het gemeentefonds veroorzaakt een bezuinigingsopgave voor de DUO-gemeenten. Dit zal effect hebben op Duo+ afhankelijk van welke keuzes er gemaakt worden. Op dit moment is de impact van het risico nog niet goed in te schatten derhalve pro memorie (pm). | groot | pm |